Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112107647 |
Číslo faktúry: | 426/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Hravá škôlka, s.r.o. |
Adresa: | Krompašská 510/96, Košice |
IČO: | 47802278 |
Predmet: | MŠ - stavebnice, magnet. podložka |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,95 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2021 |