| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112107648 |
| Číslo faktúry: | 425/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka, s.r.o. |
| Adresa: | Krompašská 510/96, Košice |
| IČO: | 47802278 |
| Predmet: | MŠ- deka s kvetmi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 23.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.12.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 13:07.
