| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202102722 |
| Číslo faktúry: | 412/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnora KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | MŠ hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,56 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
