Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21007 |
Číslo faktúry: | 400/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
Dodávateľ: | Ján Skubeň |
Adresa: | Odbojárov 1955/17, Dolný Kubín |
IČO: | 10996664 |
Predmet: | revízia elektrorozvodov v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,90 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.12.2021 |