| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20210164 |
| Číslo faktúry: | 399/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Zirek group, s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie slobody 538/33, Púchov |
| IČO: | 20210164 |
| Predmet: | MŠ knihy pre deti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,85 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
