| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 213327 |
| Číslo faktúry: | 398/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568, Námstovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | zber a odvoz kuchynského odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,10 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:03.
