| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3221317462 |
| Číslo faktúry: | 395/2021 |
| Číslo zmluvy: | 05K112183 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
| Adresa: | Kálov 3556, Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky zamestnaci oú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,88 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
