| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21205243 |
| Číslo faktúry: | 393/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stanček Stavebniny |
| Adresa: | Krivá 168 |
| IČO: | 32277415 |
| Predmet: | materiál - sála kultúrneho domu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,54 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
