| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2211971 |
| Číslo faktúry: | 392/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Miloš Huba ORSA |
| Adresa: | Gener. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,34 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:06.
