| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21991354 |
| Číslo faktúry: | 389/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | SNP plus, s.r.o. |
| Adresa: | Aleja Slobody 15, Dolný Kubín |
| IČO: | 36397318 |
| Predmet: | vnútorná omietka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.12.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
