| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3210000605 |
| Číslo faktúry: | 382/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Mountfield SK,s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85, Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | revízia a údržba kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,05 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.11.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:09.
