Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 58/2021 |
Číslo faktúry: | 369/2021 |
Číslo zmluvy: | Zakon. práce |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou |
Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | sociálny fond strava zamestnanci MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,85 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.11.2021 |