| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21100199 |
| Číslo faktúry: | 363/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch C a V |
| Adresa: | Oravská Poruba, Zábrež 81 |
| IČO: | 32271701 |
| Predmet: | MK Pod Stráň štrk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3165,24 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.11.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:27.
