| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2021193 |
| Číslo faktúry: | 362/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | HUGOTECH, s.r.o. |
| Adresa: | A.Medňanského 50, Martin |
| IČO: | 53180739 |
| Predmet: | servis- aktualizácia času |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.11.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
