| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2109002 |
| Číslo faktúry: | 322/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | NEVIA, SE |
| Adresa: | Karagujevská 1, Žilina |
| IČO: | 52710050 |
| Predmet: | servis a funkčnosť kamerového systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:33.
