| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21020 |
| Číslo faktúry: | 321/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | VERSAL, s.r.o. |
| Adresa: | Veličná 422 |
| IČO: | 45377910 |
| Predmet: | spracovanie za trvalé dopravné značenie na ceste I /59 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.09.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:03.
