Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21205181 |
Číslo faktúry: | 320/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Stanček Stavebniny |
Adresa: | Krivá 168 |
IČO: | 32277415 |
Predmet: | materiál, ochr. pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,67 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.09.2021 |