| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202101882 |
| Číslo faktúry: | 318/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnora KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Materská škola, hygienické a čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,54 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.09.2021 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:45.
