Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21320 |
Číslo faktúry: | 311/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
Adresa: | Miestneho priemyslu 568, Námstovo |
IČO: | 10846671 |
Predmet: | zber, odvoz zhodnotenie kuchynského odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,60 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.09.2021 |