| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20210492 |
| Číslo faktúry: | 308/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
| Dodávateľ: | Kobukrav občianske združenie |
| Adresa: | Trhovisko 444/6, Dunajská Streda |
| IČO: | 51285312 |
| Predmet: | certifikované rúška pre zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.09.2021 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:05.
