| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020210149 |
| Číslo faktúry: | 262/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
| Dodávateľ: | OMER, s.r.o. |
| Adresa: | Lán 657/69, Hruštín |
| IČO: | 46065342 |
| Predmet: | výroba a montáž parapety - sála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.07.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:32.
