Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8286304543 |
Číslo faktúry: | 253/2021 |
Číslo zmluvy: | 5100027715 |
Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Materská škola telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,58 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.07.2021 |