| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21205105 |
| Číslo faktúry: | 252/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
| Dodávateľ: | Stanček Stavebniny |
| Adresa: | Krivá 168 |
| IČO: | 32277415 |
| Predmet: | materiál, uholník, rukavice, uholník, brus. kotúče |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,70 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.07.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
