Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21268 |
Číslo faktúry: | 232/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
Dodávateľ: | EUROVAHY, s.r.o. |
Adresa: | Hliník na Váhom 383, Bytča |
IČO: | 47590777 |
Predmet: | kompostovisko - teplomer s certifikátom o kalibrácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,60 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.07.2021 |