Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8400182531 |
Číslo faktúry: | 231/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná lehota |
Dodávateľ: | SPP -distribúcia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | 35910739 |
Predmet: | poplatok za pripojenie - Pod Stráň |
Fakturovaná suma s DPH: | 540 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.07.2021 |