| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202002519 |
| Číslo faktúry: | 280/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota - KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | ochranné a hygienické pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,09 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:37.
