| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31201941 |
| Číslo faktúry: | 269/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | KRÚPA KAJO, s.r.o. |
| Adresa: | M:R. Štefánika 2267, Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | vedrá 12l, + sud 75 l- 4ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,99 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.10.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:50.
