| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 209158529 |
| Číslo faktúry: | 262/2020 |
| Číslo zmluvy: | 20070109/5661 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DSi DATA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. A. Bernoláka 377/5, Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | internet obecný úrad a internet MŠ + flexi balík MŠ + WIFI pre obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,79 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.10.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:10.
