Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 532020
Číslo faktúry: 260/2020
Číslo zmluvy: VZN č.1/2019
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa: Dlha nad Oravou 110
IČO: 37810677
Predmet: režijné náklady na stravu detí v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 537,60 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 12.10.2020
Dátum vystavenia: 06.10.2020
Dátum splatnosti: 16.10.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 12.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov