| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20205145 |
| Číslo faktúry: | 251/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stanček Tibor |
| Adresa: | Dlha nad Oravou 160, predajňa |
| IČO: | 32277415 |
| Predmet: | MŠ materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,41 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.10.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
