| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 703201018 |
| Číslo faktúry: | 249/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Technické služby,s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz veľkoobjemového kontajneru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,28 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.10.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:14.
