| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202004 |
| Číslo faktúry: | 248/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad |
| Adresa: | Oravský Podzámok |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | na IV.Q. 2020 na činnosť spoločného obecného úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1310,40 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.10.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
