Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2201561 |
Číslo faktúry: | 246/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Miloš Huba - ORSA |
Adresa: | M.R:Štefánika 29043, Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | MŠ kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,42 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.10.2020 |