| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 652020 |
| Číslo faktúry: | 245/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Vianove LED, s.r.o. |
| Adresa: | Matičná 2, Nitra |
| IČO: | 51974509 |
| Predmet: | ochranné rúška |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,50 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.10.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:24.
