Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2007900355 |
Číslo faktúry: | 242/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | DOMOSS TECHNIKA a.s. |
Adresa: | Bratislavská 11/a, Piešťany |
IČO: | 36228389 |
Predmet: | hrniec, umývačka riadu, rádio s CD- MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 543, € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.09.2020 |