| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2201338 |
| Číslo faktúry: | 234/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Miloš Huba - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby MŠ, obecný úrad, potreby na športový deň obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,61 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.09.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
