Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20205112 |
Číslo faktúry: | 210/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Stanček Tibor |
Adresa: | predajňa Dlhá nad Oravou 160 |
IČO: | 32277415 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,15 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.08.2020 |