Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
202001683 |
Číslo faktúry: |
208/2020 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Milan Kurnota - KAJO |
Adresa: |
M.R:Štefánika 29043, Dolný Kubín |
IČO: |
10846794 |
Predmet: |
pracovné oblečie, obuv pre aktivačn. pracovníkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
184,56 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
10.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
10.08.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov