Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2020193 |
Číslo faktúry: | 206/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Ján Tomáň TOMA, voda,kúrenie, plyn |
Adresa: | Dlha Nad Oravou 113 |
IČO: | 32278365 |
Predmet: | údržba kanalizácie na obecnom úrade |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,30 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.08.2020 |