| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82265924806 |
| Číslo faktúry: | 204/2020 |
| Číslo zmluvy: | 1011224803 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón obecný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,51 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.08.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:54.
