| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2201186 |
| Číslo faktúry: | 203/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Miloš Huba - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | výmena toneru, kancelársky papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,48 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.08.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
