| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3220909536 |
| Číslo faktúry: | 202/2020 |
| Číslo zmluvy: | 05K112183 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DOXX- stravné lístky s.r.o. |
| Adresa: | Kálov 356, Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky zamestnanci obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 978,96 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.08.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
