Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2002128 |
Číslo faktúry: |
199/2020 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Pyro Komplex, s.r.o. |
Adresa: |
Štefanikova 264/30, Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
Dobroviľn.has.zbor- príprava členov has.zboru, viac.rebrík, prilba zásahová, rovnošata zásahová, uás.odev. |
Fakturovaná suma s DPH: |
2527,90 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
30.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.08.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
30.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov