Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 540072020 |
Číslo faktúry: | 194/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | JM-DODOS, s.r.o. |
Adresa: | Loužky 100, Břitvr |
IČO: | 02907917 |
Predmet: | 5 ks kompostery |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,40 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 16.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.07.2020 |