| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2020120 |
| Číslo faktúry: | 142/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Ján Tomáň TOMA, voda,kúrenie, plyn |
| Adresa: | Dlha Nad Oravou 113 |
| IČO: | 32278365 |
| Predmet: | oprava sociálnych zariadení- v budove obecného úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.05.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:14.
