Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2001254 |
Číslo faktúry: | 137/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Pyro Komplex, s.r.o. |
Adresa: | Štefanikova 264/30, Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | vstupná dokumentácia , činnosť technika PZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 354 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.05.2020 |