| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5520002387 |
| Číslo faktúry: | 128/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2066/11, Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | nedoplatok za vodné a stočné z roku 2019- budova OÚ, cintorín a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 505,66 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:51.
