Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 703200231
Číslo faktúry: 90/2020
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Dodávateľ: Technické služby,s.r.o.
Adresa: Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín
IČO: 31609911
Predmet: vývoz veľkoobjemového kontajneru
Fakturovaná suma s DPH: 290,86 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 25.03.2020
Dátum vystavenia: 20.03.2020
Dátum splatnosti: 03.04.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 25.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov