Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 06420 |
Číslo faktúry: | 82/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
Adresa: | Podbieľ 387 |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | služby v oblasti BOZP a OPP za 1. a 2. 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.03.2020 |