Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
209041514 |
Číslo faktúry: |
80/2020 |
Číslo zmluvy: |
20070109/5661 |
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
DSi DATA s.r.o. |
Adresa: |
Nám. A. Bernoláka 377/5, Námestovo |
IČO: |
36399493 |
Predmet: |
internet obecný úrad a internet MŠ + flexi balík MŠ + WIFI pre obec |
Fakturovaná suma s DPH: |
74,79 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
11.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
11.03.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov